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内部控制制度审计与评价
发布者:管理员 发布时间:2016-03-28 22:04:24 浏览5452次

重庆XX房地产开发公司位于重庆永川,公司成立近5年开发了近30万平方米,正在开发的花园洋房一期已经顺利交房,二期正在建设中,银行为该公司提供了5000万项目贷款。公司投资者有意聘请咨询公司对公司财务管理进行规范。接到该公司的电话邀请后,我所资深注册会计师到永川与该公司董事长、总经理、财务负责人进行了会谈,根据客户的需求,建议对公司内部控制制度进行调查与评价,经过协商达成协议。

      我所派5人,由主任会计师带队,项目参与人员由资深注册会计师、投融资专家、注册税务师、造价工程师组成。用5天时间对公司货币资金管理、材料物资采购管理、职工薪酬管理、工程成本管理、投融资管理等方面进行内部控制的了解、测试与评价。对测试发现的问题分别与董事长、总经理、财务负责人交换意见,在此基础上由公司董事长主持了财务部、工程部、人事部等相关部门与我所咨询人员对公司内部控制调查与评价报告初稿交换了意见,对控制弱点的改进及建议进行了广泛的讨论。公司上下对我所咨询人员的专业素质,敬业精神给予高度评价。在执业过程中咨询人员与公司财务人员就疑难帐务处理、合理避税、合同的签订等有关方面的问题进行了个别讨论,形成了部分新的处理思路。我所咨询人员也认识到知识与经验同样重要,企业需要高水平的财务咨询服务。


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